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環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)控制程序（保潔部分）

發(fā)布時(shí)間：2018-12-15 16:13
作者：格瑞戴西


文  件  名

物業(yè)公司環(huán)境管理程序文件

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HJAL003
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22-1

環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)控制程序

1.0目的
明確環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)制定、評(píng)審、修訂及宣傳的方法。
2.0適用范圍
本規(guī)定適用于公司。
3.0職責(zé)
●環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)的制定。
●環(huán)境目標(biāo)及指示的評(píng)審和修訂結(jié)果由總經(jīng)理最終確認(rèn)。
●各部門、管理處的環(huán)境負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施。
4.0工作程序
●環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)的擬訂
質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)召集貫標(biāo)工作小組會(huì)議，結(jié)合公司環(huán)境方針等環(huán)境政策、總圖，根據(jù)下列事項(xiàng)進(jìn)行綜合考慮，擬訂出環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)：
(1)有關(guān)法律及法規(guī)的要求事項(xiàng)；
(2)環(huán)境方針的要求事項(xiàng)；
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(3)公司重大環(huán)境因素；
(4)財(cái)政、技術(shù)上的要求事項(xiàng)；
(5)來自環(huán)境情報(bào)的要求事項(xiàng)；
(6)相關(guān)方的要求。
●環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)的設(shè)定
所擬訂的環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)由環(huán)境管理者代表提交環(huán)境工作小組根據(jù)審議結(jié)果確定環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)，環(huán)境最高負(fù)責(zé)人在充分考慮財(cái)政上、運(yùn)作上及商業(yè)上的有關(guān)要求事項(xiàng)后，對(duì)環(huán)境管理者代表提交的環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)進(jìn)行最終的承認(rèn)。
●環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)的登記
質(zhì)量管理部將經(jīng)過環(huán)境最高負(fù)責(zé)人承認(rèn)后的環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)記錄在《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案一覽表》中，并能報(bào)各部門、相關(guān)管理處環(huán)境負(fù)責(zé)人及環(huán)境管理者。
●環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)的評(píng)審
各部門、管理處環(huán)境負(fù)責(zé)人及環(huán)境管理者應(yīng)每年對(duì)環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)進(jìn)行一次評(píng)審，評(píng)審環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)是否符合有關(guān)環(huán)境法律法規(guī)、公司環(huán)境管理目標(biāo)指標(biāo)方針及有關(guān)環(huán)境情報(bào)的要求，并將評(píng)審結(jié)果以書面形式通知質(zhì)量管理部。
●環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)的修訂
(1)質(zhì)量管理部在接獲以上評(píng)審結(jié)果通知后，根據(jù)實(shí)際需要作出環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)修改的決定，并由環(huán)境最高負(fù)責(zé)人最終承認(rèn)新的環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)，予以發(fā)行。
(2)環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)的修改應(yīng)考慮以下幾方面：
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①內(nèi)部審核的結(jié)果；
②公司內(nèi)外狀況的變化；
③有關(guān)的法律、法規(guī)；
④環(huán)境方針的要求；
⑤相關(guān)方的要求；
⑥環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。
(3)環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)的審核修正，原則上每年至少一次，但當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)外部情況等發(fā)生重大變化時(shí)，也可以根據(jù)實(shí)際情況，由環(huán)境管理者代表作出修正的立案。
●環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)的宣傳
(1)公司各部門、管理處必須配備有最新版本的環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)一覽表，各部門、管理處的環(huán)境管理者有責(zé)任在本部門、管理處內(nèi)，利用各種會(huì)議及教育訓(xùn)練向員工宣講環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。
(2)在公司內(nèi)以宣傳牌、內(nèi)部刊物等形式宣傳環(huán)境方針；對(duì)外則應(yīng)利用各種宣傳媒介。
5.0支持性文件
無
6.0相關(guān)記錄
●《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案一覽表》

環(huán)境管理方案控制程序

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22-4

環(huán)境管理方案控制程序

1.0目的
明確環(huán)境管理方案的制定、評(píng)審、修改的方法。
2.0適用范圍
本規(guī)定適用于公司。
3.0職責(zé)
●管理部及相應(yīng)各部門負(fù)責(zé)制定環(huán)境管理方案。
●各部門、管理處的環(huán)境負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)環(huán)境管理方案的實(shí)施。
●環(huán)境管理方案的審核由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)，并由管理者代表批準(zhǔn)。
4.0工作程序
●環(huán)境管理方案的制定
(1)各部門、管理處環(huán)境管理者就已評(píng)估出的本部門、管理處重大環(huán)境因素，結(jié)合公司環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)制定出本部門、管理處的環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)，并就與此目標(biāo)、指標(biāo)相關(guān)的服務(wù)、活動(dòng)、場所、沒施等制定出具體的
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改善其環(huán)境表現(xiàn)的動(dòng)態(tài)管理實(shí)施方案，作成《環(huán)境管理方案》，由環(huán)境負(fù)責(zé)人承認(rèn)后，報(bào)質(zhì)量管理部審核通過，予以登錄備案。
(2)此方案應(yīng)包括如下內(nèi)容：
①實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)的具體措施；
②責(zé)任部門責(zé)任人及確認(rèn)者；
③實(shí)施時(shí)間進(jìn)度表。
●環(huán)境管理方案的評(píng)估和實(shí)施
(1)質(zhì)量管理部指定貫標(biāo)工作小組及相關(guān)部門對(duì)各部門、管理處環(huán)境管理方案可行性予以評(píng)價(jià)后，在《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案一覽表》相應(yīng)欄目中給予記錄。
(2)如果發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)，在相應(yīng)欄目中予以說明，經(jīng)質(zhì)量管理部確認(rèn)后發(fā)給相關(guān)部門、管理處進(jìn)行方案修正。
(3)各部門、管理處在環(huán)境管理方案的評(píng)估獲得批準(zhǔn)后，開始實(shí)施。
●環(huán)境管理方案的修訂
(1)環(huán)境負(fù)責(zé)人及環(huán)境管理者有責(zé)任對(duì)《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案一覽表》所涉及的環(huán)境管理方案修正內(nèi)容予以檢討，在充分承認(rèn)其必要性之后，可按“環(huán)境管理方案制定”程序重新予以登記，并報(bào)質(zhì)量管理部登錄備案。
(2)當(dāng)有新的項(xiàng)目引入或涉及新的服務(wù)、活動(dòng)時(shí)，各部門、管理處的環(huán)境負(fù)責(zé)人及環(huán)境管理應(yīng)及時(shí)修改環(huán)境管理方案。
(3)對(duì)修正后的環(huán)境管理方案實(shí)施后，由質(zhì)量管理部指示
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環(huán)境工作小組對(duì)實(shí)施結(jié)果予以核查后，在《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案一覽表》相應(yīng)欄目給予記錄。
若上述過程中，該部門、管理處的《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案一覽表》中涉及相關(guān)多個(gè)部門、管理處，則由該部門、管理處提出議案，由公司貫標(biāo)工作小組討論通過后，提交質(zhì)量管理部審查，通過后，提交部經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，公司質(zhì)量管理部予以登記，復(fù)印給相關(guān)部門、管理處備案。
●環(huán)境管理方案的定期評(píng)審
(1)質(zhì)量管理部應(yīng)每一季度指示環(huán)境工作小組，對(duì)各部門、管理處的環(huán)境管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)審，就其執(zhí)行環(huán)境方針及實(shí)現(xiàn)環(huán)境總體管理活動(dòng)狀況及目標(biāo)、指標(biāo)完成情況在《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案一覽表》驗(yàn)證欄中予以記錄，下發(fā)各部門、管理處環(huán)境負(fù)責(zé)人及環(huán)境管理者閱覽，作為完善各部門、管理處環(huán)境管理方案的必要資料，予以記錄保存。
(2)每年進(jìn)行一次的管理評(píng)審，內(nèi)容同時(shí)包括對(duì)各部門、管理處環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)相關(guān)的環(huán)境管理方案實(shí)施狀況的評(píng)審，對(duì)其進(jìn)一步的改善和健全方案，由各部門、管理處在下期或下年度環(huán)境推進(jìn)計(jì)劃中予以反映。
5.0支持性文件
無
6.0相關(guān)記錄
●《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案一覽表》
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22-7

環(huán)境信息交流管理控制程序

1.0目的
使環(huán)境信息在各部門和管理處之間及時(shí)得到交流和溝通，以確保體系的有效運(yùn)行。
2.0適用范圍
適用于公司各部門和相關(guān)管理處之間的各類信息的傳遞和處理。
3.0職責(zé)
●質(zhì)量管理部是環(huán)境信息的綜合管理部門，負(fù)責(zé)與環(huán)保部門和待業(yè)主管部門的環(huán)境信息的接受、傳遞和處理。
●各部門、相關(guān)管理處負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的內(nèi)部及外部信息交流。
4.0工作程序 
●環(huán)境信息可分為內(nèi)部信息和外部信息
(1)內(nèi)部信息包括以下內(nèi)容：
①公司的環(huán)境管理體系運(yùn)行情況由質(zhì)管部在每次月檢
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檢查后將檢查情況及時(shí)傳達(dá)到相關(guān)部門、管理處和公司領(lǐng)導(dǎo)。
②環(huán)境管理體系中產(chǎn)生的信息由產(chǎn)生部門及時(shí)傳遞到管理部。管理部再將信息進(jìn)行處理后傳遞到其他部門和相關(guān)管理處，質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)將信息的處理情況記錄在《環(huán)境信息處理表》中。
③各部門和管理處在獲取和更新法律及其他要求時(shí)要及時(shí)傳遞到管理部，再由管理部將更新的法律發(fā)放到有關(guān)部門和管理處。
(2)內(nèi)部信息交流的實(shí)施
①環(huán)境方針以板報(bào)、手冊為宣傳工具公之于眾。
②信息的傳遞、答復(fù)應(yīng)在三日之內(nèi)。
③緊急狀態(tài)下的信息應(yīng)由發(fā)生部門立即傳遞到質(zhì)量管理部，由質(zhì)量管理部報(bào)告管理者代表處理。
④各部門、相關(guān)管理處應(yīng)在實(shí)施整改或預(yù)防措施后，將糾正或預(yù)防措施報(bào)告交于質(zhì)量管理部門。
●外部信息包括以下內(nèi)容
(1)各部門和相關(guān)管理處在收到有關(guān)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，如資源、能源、消防等法規(guī)應(yīng)及時(shí)傳遞到質(zhì)量管理部。
(2)相關(guān)方(如供方、承包方、居民)的信息由分管分承包方的部門和管理處將信息傳遞給工程部和質(zhì)量管理部。
●外部信息的處理
(1)對(duì)外部如居民傳來的投訴，質(zhì)量管理部應(yīng)同有關(guān)部門提出處理意見或建議報(bào)管理者代表批準(zhǔn)并應(yīng)于3日內(nèi)
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答復(fù)。處理部門、相關(guān)管理處應(yīng)將投訴處理結(jié)果記錄在《環(huán)境投訴記錄表》上，并制定出相應(yīng)的糾正預(yù)防措施。
(2)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)將有關(guān)內(nèi)部和外部信息交流的情況登記在《環(huán)境信息交流表》。
(3)相關(guān)管理處對(duì)環(huán)境信息處理的具體辦法見《作業(yè)指導(dǎo)書》中的環(huán)境信息處理辦法。
5.0支持性文件
●《環(huán)境信息處理辦法》
6.0相關(guān)記錄
●《環(huán)境信息處理表》
●《環(huán)境投訴記錄表》
●《環(huán)境信息交流表》
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22-10

固體廢棄物管理程序

1.0目的
為了防止本公司活動(dòng)、服務(wù)中產(chǎn)生的固體廢棄物污染環(huán)境，確保所有固體廢棄物得到最大限度的回收，特制定本管理程序。
2.0范圍
適用于公司的各部門、相關(guān)管理處(簡稱各單位)活動(dòng)、服務(wù)中產(chǎn)生的固體廢棄物的管理。
3.0職責(zé)
●各單位產(chǎn)生且規(guī)定由各單位處理的固體廢棄物由各單位負(fù)責(zé)分類回收，并聯(lián)絡(luò)具備法定資格的合格相關(guān)廢物回收公司處理，其合作協(xié)議須經(jīng)管理者代表確認(rèn)。
●清潔綠化部負(fù)責(zé)保管公司及各單位相關(guān)方的協(xié)議資料(各單位的為副本)、法定資格資料和公司及各單位對(duì)該類公司的考核資料。
●清潔綠化部負(fù)責(zé)公司收集固體廢棄物的相關(guān)方的綜合評(píng)價(jià)，綜合評(píng)價(jià)每年至少進(jìn)行一次。
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4.0工作程序
●固體廢棄物管理原則
(1)根據(jù)《中華人民共和國固體廢棄物污染環(huán)境防治法)，結(jié)合本公司的實(shí)際情況進(jìn)行管理。
(2)所有固體廢棄物的管理必須遵照“分類回收、集中保管、統(tǒng)一處理、綜合評(píng)價(jià)”的原則進(jìn)行。
(3)分類回收是指各單位按照固體廢棄物的類別，將各單位產(chǎn)生的固體廢棄物分類以后再回收，應(yīng)在盛裝固體廢棄物的容器或場所等外面標(biāo)明固體廢棄物的類別、名稱。
(4)集中保管是指各單位回收的固體廢棄物應(yīng)集中存放在各單位指定的場所。
(5)綜合評(píng)價(jià)
①經(jīng)清潔綠化部主管人員確認(rèn)，上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的符合法定資格的回收公司，其公司分為兩類：
a.統(tǒng)一回收公司總部廢棄物的公司；
b.負(fù)責(zé)回收各單位廢棄物的公司。
②各單位對(duì)其B類回收公司相關(guān)事項(xiàng)及資格的評(píng)價(jià)。
③清潔綠化部對(duì)A、B類回收公司的綜合評(píng)價(jià)。
④清潔綠化部負(fù)責(zé)作成《環(huán)境合格服務(wù)分包方名單》。
●固體廢棄物的分類
(1)本公司活動(dòng)、服務(wù)中產(chǎn)生的固體廢棄物主要分為四類：即一般生活垃圾、可回收廢棄物、有毒有害廢棄物(如保養(yǎng)設(shè)備后的剩油、臟抹布等)、建筑垃圾。
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(2)一般生活垃圾是指公司各單位員工以及所管物業(yè)的住戶日常食宿而產(chǎn)生的各種有機(jī)體，如果皮、剩菜、塑料制品、木料、衛(wèi)生紙等。
(3)可回收廢棄物是指公司各單位員工以及所管物業(yè)的住戶日常起居、辦公而產(chǎn)生的可以換取一定經(jīng)濟(jì)利益的、經(jīng)處理后可重復(fù)利用的廢棄物，如紙張、金屬容器、玻璃瓶、塑料、泡沫包裝材料等。
(4)有毒有害廢棄物是指公司各單位員工以及所管理物業(yè)的住戶日常起居、辦公而產(chǎn)生的對(duì)環(huán)境有害的廢棄物，如電池、醫(yī)用藥品及用具、廢辦公設(shè)備、各種有毒有害物質(zhì)及其容器等。
(5)建筑垃圾是指由于各物業(yè)單位裝修、裝飾而產(chǎn)生的廢棄建筑材料及其容器等。
(6)本程序要求本公司各單位以及所管物業(yè)的住戶將各自產(chǎn)生的固體廢棄物的按照上述方法進(jìn)行分類，并按不同類使用由本公司統(tǒng)一發(fā)放的環(huán)保分類垃圾袋，以及投放在相應(yīng)的三種顏色垃圾桶內(nèi)進(jìn)行分類(紅、黃、綠)。
●固體廢棄物的處理
(1)本公司所有固體廢棄物交由國家認(rèn)可的、有資格的廢物處理公司處理，清潔綠化部和各單位負(fù)責(zé)將本公司及本單位的環(huán)境要求事項(xiàng)通知廢物處理公司。
(2)在由專門廢物處理公司對(duì)各單位集中存放的固體廢棄物進(jìn)行處理之前，先由各單位對(duì)可回收廢棄物進(jìn)行集中回收，定期聯(lián)絡(luò)有關(guān)廢物處理公司處理，以換取一定
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的經(jīng)濟(jì)收益。
(3)清潔綠化部及相關(guān)單位、部門負(fù)責(zé)安排與具備政府許可資格，具有相應(yīng)處理能力的專業(yè)處理機(jī)構(gòu)回收本公司有毒有害廢棄物。
5.0支持性文件
●《分承包方控制程序》
6.0相關(guān)記錄
●《環(huán)境合格服務(wù)分承包方名單》
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環(huán)境監(jiān)測與測量控制程序

1.0目的
為確保環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行及環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，并取得準(zhǔn)確的監(jiān)測數(shù)據(jù)，特制定本程序以評(píng)價(jià)法律、法規(guī)的符合性，并對(duì)環(huán)境管理體系的策劃、實(shí)施和改進(jìn)提供依據(jù)。
2.0適用范圍
適用公司服務(wù)活動(dòng)中和相關(guān)方活動(dòng)中的環(huán)境監(jiān)控和測量。
3.0職責(zé)
●質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對(duì)環(huán)境體系的運(yùn)行情況、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，環(huán)境管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)控和測量，并將結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)。
●工程部負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境參數(shù)(如節(jié)電、節(jié)水參數(shù))的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的選取和監(jiān)測的實(shí)施，并負(fù)責(zé)將這些參數(shù)進(jìn)行分析，得出合理的解決方案或經(jīng)濟(jì)總結(jié)。
4.0工作程序
●環(huán)境監(jiān)測和測量頻次
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(1)質(zhì)量管理部組織相關(guān)部門每月對(duì)相關(guān)管理處的環(huán)境體系運(yùn)行情況進(jìn)行一次監(jiān)測和測量。樓檢制度將把體系的運(yùn)行情況與管理標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)劃相對(duì)照，糾正其錯(cuò)。
(2)相關(guān)管理處按照相應(yīng)的運(yùn)行程序、作業(yè)指導(dǎo)書對(duì)各種設(shè)備、系統(tǒng)的運(yùn)行情況每周作一次檢查，對(duì)各種資源消耗和廢物排放、回收進(jìn)行檢查，由管理處制定周檢表。
(3)質(zhì)量管理部、工程部按照相應(yīng)的程序和作業(yè)指導(dǎo)書對(duì)公司、機(jī)關(guān)各部門每周進(jìn)行一次檢查。
●監(jiān)測項(xiàng)目
測定項(xiàng)目主要是對(duì)環(huán)境有重大影響的環(huán)境因素(管理處和部門根據(jù)實(shí)際選擇)。
(1)廢水的排放；
(2)廢氣的排放；
(3)噪聲強(qiáng)度；
(4)節(jié)電、節(jié)水指標(biāo)；
(5)固體廢棄物的排放。
●監(jiān)測人員
(1)監(jiān)測人員應(yīng)具備相應(yīng)的資格，受過專業(yè)的培訓(xùn)。
(2)公司聘請的外部監(jiān)測人員必須是環(huán)境監(jiān)測方面的專業(yè)人員。
(2)內(nèi)部監(jiān)測人員必須嚴(yán)格遵守有關(guān)《環(huán)境作業(yè)指導(dǎo)書》的規(guī)定。
●監(jiān)測方法
(1)如有必要，相關(guān)部門負(fù)責(zé)制定監(jiān)測、測量作業(yè)指導(dǎo)書。作業(yè)指導(dǎo)書中應(yīng)對(duì)監(jiān)測和測量的程序和標(biāo)準(zhǔn)作詳細(xì)的
文  件  名
物業(yè)公司環(huán)境管理程序文件
電子文件編碼
HJAL003
頁  碼
22-16
描述，具體監(jiān)測辦法見《環(huán)境作業(yè)指導(dǎo)書》。
(2)監(jiān)測人員在監(jiān)測完畢后應(yīng)認(rèn)真做好記錄，并將不合格項(xiàng)記錄在《樓檢缺陷消項(xiàng)記錄》上反饋給管理處。
(3)監(jiān)測人員對(duì)于監(jiān)測中發(fā)現(xiàn)的違反法律、法規(guī)的指標(biāo)或公司文件中規(guī)定的其他指標(biāo)，應(yīng)立即填寫《環(huán)境不符合報(bào)告》，相關(guān)部門在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行糾正。
●監(jiān)測儀器的校準(zhǔn)
對(duì)環(huán)境監(jiān)測過程中使用的儀器應(yīng)定期報(bào)送有關(guān)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)。
●環(huán)境相關(guān)法律、法規(guī)遵守情況的監(jiān)控
(1)質(zhì)量管理部應(yīng)隨時(shí)對(duì)環(huán)境相關(guān)法律、法規(guī)進(jìn)行核查，并及時(shí)列出最新的《環(huán)保法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)清單》。
(2)有關(guān)部門和人員應(yīng)根據(jù)法律、法規(guī)的更改及時(shí)調(diào)整管理目標(biāo)和管理方案。
(3)每年對(duì)相關(guān)法律法規(guī)的評(píng)價(jià)進(jìn)行兩次，一次在內(nèi)審時(shí)，另一次一般在6個(gè)月之后，在特殊情況時(shí)可由管理者代表決定具體時(shí)間和頻次。
5.0支持性文件
●《環(huán)境相關(guān)法律、法規(guī)管理程序》
6.0相關(guān)記錄
●《環(huán)境不符合報(bào)告》
●《環(huán)境作業(yè)指導(dǎo)書》

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